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宁夏回族自治区社会保险事业管理局2018年部门预算

发布时间:2018-02-23 来源:宁夏社会保险事业管理局

  目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分  2018年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

                                            第一部分  单位概况

一、主要职能
根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区社会保险事业管理局机构编制方案的通知》(宁编发〔2006〕461号)、《关于调整自治区社会保险经办机构管理体制等有关问题的通知》(宁编发〔2010〕50号)、《宁夏回族自治区人民政府关于开展城镇居民基本医疗保险试点工作的实施意见》(宁政发〔2007〕133号)、《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区新型农村社会养老保险试点实施意见的通知》(宁政发〔2009〕99号)、《关于调整自治区社会保险事业管理局机构编制事项的通知》(宁编发〔2015〕24号),自治区社会保险事业管理局职责如下:
(一)负责国家、自治区各项社会保险法律法规和政策的贯彻落实,制定社会保险经办规程并组织实施。
(二)负责全区社会保险登记、社会保险费申报审核、社会保险基金的支付(失业保险除外)、管理、运营、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理,社会保险业务指导、规范和考核。
(三)负责中央驻宁行业企业基本养老保险经办管理工作。
(四)负责自治区本级和中央驻宁机关事业单位养老保险经办管理工作。
(五)负责全区社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作,负责预决算草案的编制和执行工作。
(六)负责自治区本级机关事业、企业单位离休干部医疗保障工作,负责区外异地就医结算经办工作,指导市、县(区)开展区内异地就医结算工作。
(七)负责全区机关事业单位、企业离退休人员、居民养老金发放及社会化管理服务工作。
(八)负责全区社会保障卡的管理和服务工作。
(九)负责建立、完善各项社会保险监控管理制度,负责社会保险诚信系统、监控信息系统建设及运行维护,对基金运行情况实时监控、分析,办理投诉举报案件并查处社会保险欺诈等违法违规行为,负责对全区各级社会保险监控机构的监督和业务指导。
 (十)负责执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系,负责社会保险信息系统开发、数据集中处理、日常管理、动态监测、宏观分析,承担社会保险个人权益数据管理和记录发布,负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。
机构设置:内设机构共9个,具体为综合处、基金稽核处、养老失业保险经办处、机关事业单位养老保险经办处、医疗工伤生育保险经办处、医疗保险结算处、社会保险监控处、社会保险信息处、社会保障卡管理处。
二、部门预算单位构成                                                
自治区社会保险事业管理局预算只含局本级预算。
                                    第二部分 2018年部门预算表(点击表格可直接打开)
                                      第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于自治区社会保险事业管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区社会保险事业管理局2018年财政拨款收支总预算136842.82万元。收入预算包括:一般公共预算拨款136842.82万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括社会保障和就业支出106757.62万元、医疗卫生与计划生育支出29918.37万元、住房保障支出166.83万元。
二、关于自治区社会保险事业管理局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
自治区社会保险事业管理局2018年一般公共预算拨款基本支出2179.82万元,比2017年执行数2081.28万元增加98.54万元,增长5%。其中:
人员经费1802.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费377.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
自治区社会保险事业管理局2018年一般公共预算拨款项目支出134663万元,其中:
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)1351万元(含财政与社保信息共享平台应用费205万元、社保卡补卡费134万元、办公设备家具购置费12万元、部门其他专项业务经费1000万元),比2017年执行数据1081.89万元增加269.11万元,增长25%。主要用于财政与社保信息共享平台应用建设、社保卡补卡费、办公设备家具购置费和部门其他专项业务经费。
2. 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)4400万元,比2017年执行数5000万元减少600万元,下降12%,主要用于自治区本级离休干部医疗费用保障支出。
3. 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)90494万元,比2017年执行数68000万元增加22494万元,增加33%,主要用于自治区本级机关事业单位基本养老保险保障支出。
4. 社会保障和就业支出(类)-财政对基本养老保险基金的补助(款)-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)6932万元,自治区财政厅已提前下达市、县2018年预算金额28327万元,此项目2018年预算总金额35259万元,比2017年执行数29075.6万元增加6183.4万元,增长21%,主要用于自治区统筹全区城乡居民养老保险基金财政补助。
5. 社会保障和就业支出(类)-财政对其他社会保险基金的补助(款)-财政对工伤保险基金的补助(项)1681万元,比2017年执行数3256.69万元减少1575.69万元,下降48%,主要用于全区国有企业老工伤人员工伤保险自治区补助。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)-财政对基本医疗保险基金的补助(款)-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)29805万元,自治区财政厅已提前下达市、县2018年预算金额59603万元,此项目2018年预算总金额89408万元,比2017年执行数86209万元增加3199万元,增长37%,主要用于自治区统筹全区城乡居民医疗保险基金财政补助。
三、关于自治区社会保险事业管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
自治区社会保险事业管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为27.78万元,其中:因公出国(境)费12万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费12万元,公务接待费3.78万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少9万元,其中:因公出国(境)费减少4万元;公务用车运行费减少5万元;公务接待费与2017年持平,主要原因是2017年我局本着厉行节约的原则,“三公”经费预算大幅下降。
四、关于自治区社会保险事业管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明
我局无政府性基金预算拨款。
五、关于自治区社会保险事业管理局2018年收支预算情况的总体说明
自治区社会保险事业管理局本级2018年收入总预算136842.82万元,支出总预算136842.82万元。
收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入136842.82万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。
支出预算包括:基本支出2179.82万元,占1.6%;项目支出134663万元,占98.4%,事业单位经营支出0万元,上缴上级支出0万元,对下级单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年自治区社会保险事业管理局机关运行经费财政拨款预算377.67万元,比2017年预算增加9.17万元,增长2%。
(二)政府采购情况
2018年,自治区社会保险事业管理局政府采购预算212万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购服务预算       205万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,宁夏回族自治区社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 846.57平方米,价值109.82万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值77.72万元;办公家具价值69.86万元;其他资产价值2082.56万元。
(四)预算绩效情况。无
(五)其他需说明的事项。无
                                            第四部分 名词解释
 一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 十、对机关事业单位基本养老保险基金的补助:指自治区财政对自治区机关事业单位参保对象的待遇支出补助。
 十一、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:指自治区财政对城乡居民基本养老保险基金的补助,其中包含对参保人员的缴费补贴及对参保对象待遇支出的补助。
十二、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助:指自治区财政对参加城乡居民基本医疗保险参保人员的个人缴费补贴。